Donderdag 20 oktober worden in de Commissievergadering de Bestuursrapportage (BurapII) en de programmabegroting besproken. De Bestuursrapportage is het instrument waarmee het College lopende het jaar de Raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2022. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten wordt gerapporteerd over de verwachte afwijkingen. Met de vaststelling van Burap II vraagt het College goedkeuring aan de Raad voor de beoogde bijsturing.
Een van de meevallers is het saldo dat voordeliger uitpakt voor de gemeente in de programmabegroting. Het geraamde saldo van € 3.463.891 wordt bijgesteld met € 1.710.644 naar € 5.17 4.535 voordelig. Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg afgerond € 3.464.000 voordelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2022. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli jongstleden.
Voor- en nadelige mutaties in de begroting zijn onder andere de fors hogere uitkering uit het gemeentefonds. Er komen meerkosten voor de sloop van de Gouden Zonne in verband met de ecologische begeleiding vleermuizen en meerkosten sloop.
Transitievisie Warmtegelden
Van de Transitievisie Warmtegelden is in 2022 nog € 168.000 over. In 2022 wordt gestart met een uitvoeringsplan voor Helvoirt om van het aardgas af te gaan. Dit is de eerste pilotwijk. Ter bekostiging van het eerste deel, ingezet in 2022 voor energiecoöperatie HOT, worden de middelen benut van de Transitievisie Warmte voor € 43.000,-.
Carillon Lambertustoren
De vervanging van de bedrading van de beiaard van het carillon Lambertustoren schuift door naar 2023. Door de pensionering van de huidige beiaardier wordt dit in overleg gedaan met de nieuwe beiaardier. De geraamde € 16.000 in 2022 is niet benodigd.
Boa’s
In de Meicirculaire 2022 is aangegeven dat de gemeente Vught van het Rijk een decentralisatie-uitkering ontvangt van structureel € 34.000 voor extra capaciteit boa’s. Deze uitkering wordt ingezet voor dit onderwerp.
Frictiebudget Helvoirt
De Risicokaart Niet Gesprongen Explosieven wordt geactualiseerd. Enerzijds omdat de kaart verouderd is anderzijds omdat Helvoirt in deze kaart niet is opgenomen. De kosten bedragen € 60.000. Hiervan wordt € 19.000 gedekt vanuit het frictiebudget Helvoirt en € 41.000 wordt terugontvangen vanuit het Rijk vanwege de Bommenregeling.
Kredieten en prijsstijgingen
Voor de locaties De Hagen fase 2 (Helvoirt) en Lidl (nieuwe locatie) zijn door de Raad kredieten verstrekt voor de in 2022 verwachte planvoorbereidingskosten ter hoogte van:
– De Hagen fase 2: € 249.545;
– Lidl nieuwe locatie: € 139.958.
Op dit moment wordt gewerkt aan planvoorbereiding voor deze locaties. Voor beide locaties is de verwachting dat de kredieten niet volledig benut zullen worden. Voor de Lidl nieuwe locatie lopen de geplande werkzaamheden vertraging op door het (deels opnieuw) bepalen van een verkoopprocedure in lijn met het Didam arrest. Bij De Hagen fase 2 zijn de concrete uitvoeringswerkzaamheden (bijvoorbeeld archeologie) nog niet opgestart vanwege het voorgenomen ontwikkeltraject en het daaraan gerelateerde participatie traject.
De lichtmastvervanging is versneld uitgevoerd om de veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren. Hiervoor is in 2022 € 100.000 aanvullend krediet nodig. Ter dekking van het aanvullende krediet voor verlichting wordt het krediet voor wegen met € 100.000 verlaagd. De verkeersbrug Deutersestraat is vanwege prijsstijgingen van bouwmaterialen duurder uitgevallen en is er aanvullend krediet nodig van € 110.000.
De herinrichting Emmasingel en omgeving, Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan), de Bréautélaan zijn allen kostbaarder ten gevolge van prijsstijgingen.
Het college geeft tenslotte aan dat ondanks de onvermijdelijke onzekerheden, de programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting voldoende perspectief biedt voor een goede en gezonde financiële basis, mede gelet op de Meicirculaire die het financieel beeld aanmerkelijk verbeterd heeft. Daardoor zijn de solvabiliteit en schuldpositie veel beter geworden. Er wordt structureel ruimte vrij gemaakt voor verbetering van de algemene reserve.
Donderdag buigt de commissie zich over het voorstel.
