De Commissievergadering van 30 juni had als onderwerpen de jaarstukken, de bestuursrapportage 1 (2022) en de kadernota 2023-2026.
Jaarverslag 2021
In het voorwoord van het jaarverslag van de gemeente Vught heeft burgemeester Van de Mortel onder andere vermeld dat Vught ook in 2021 weer bewezen heeft een gemeente te zijn van kwaliteit en bekend staat als een van de beste woongemeenten van Noord-Brabant. De gemeentelijke organisatie is dienstverlenend en staat in nauw contact met burgers, instellingen en verenigingen.
Uit de jaarstukken 2021 blijkt dat in totaal Vught circa € 81,3 miljoen aan lasten begroot heeft na wijziging, tegenover circa € 77,6 miljoen aan werkelijke lasten in 2021. Dit is in totaal een onderschrijding van € 3,7 miljoen (4,5%). Aan baten had Vught € 80,7 miljoen begroot na wijziging, tegenover € 83,1 miljoen aan werkelijke baten in 2021. In totaal gaat het om een hogere realisatie van baten van € 2,4 miljoen (3%). In 2021 is er per saldo circa € 0,2 miljoen aan de reserves toegevoegd zodat het gerealiseerde resultaat € 5,3 miljoen positief bedraagt.
Bestuursrapportage 1-2022
Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een positieve bijstelling van het resultaat van ruim € 3 miljoen verwacht. De positieve beïnvloeding van het saldo kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken: De uitkering uit het gemeentefonds. Via de september – en decembercirculaire is dit eerder aan de raad gecommuniceerd. De bijstelling bedraagt€ 2,75 miljoen. Hier staan extra uitgaven tegenover van € 274.000 (jeugd, wmo, wijkteams en schuldhulpverlening). Andere belangrijke oorzaken zijn de compensatiegelden uit het plan Isabellaveld (€ 85.000), bestrijding eikenprocessierups (€ 45.000), rijksbijdrage Participatiewet (€ 520.000), solidariteit zintuiglijk gehandicapten. (€ 210.000), CAO en werkgeverslasten(-/-€ 313.000), OZB (-/- € 179.000) en afschrijvingslasten (€ 167.000). Per saldo een mutatie van ruim 3 miljoen positief.
De Kadernota 2023-2026
De Kadernota is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2023 in meerjarenperspectief. De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid.
Een voorbeeld is het aantal inwoners nu en in 2026 en een daaraan gekoppelde prognose van het aantal Participatiewet uitkeringsgerechtigden.
- Aantal inwoners (incl. Helvoirt) is nu 31.803. De verwachting dat die stijgt naar 32.324 inwoners in 2026
- uitkeringsgerechtigden: Participatiewet is nu 219 en de verwachting is dat die stijgt naar 230 in 2026.
Het voorstel is om het resultaat van € 5.344.467 voor een bedrag van € 1.289.500 toe te voegen aan de reserve Budgetoverhevelingen en het restant van € 4.054.967 toe te voegen aan de Algemene reserve.
